Para poder acceder a un reembolso será necesario que te hayas comunicado con la Central de Asistencia a los teléfonos toll free indicados en el voucher en el momento en que se produce el evento que origina la necesidad del reembolso o dentro de las 24 horas siguientes. Los teléfonos toll free se deberán marcar tal cual como aparecen. En caso que el país donde te encuentres no tenga un teléfono toll free, llamá a través de operadora internacional al teléfono de emergencia que se encuentra en la parte superior derecha del voucher. El símbolo + significa que se deberá marcar el prefijo o código de salida internacional del país donde te encuentres.

Debés presentar la documentación para reembolso, antes de los 30 días a partir del fin de vigencia del voucher por mail a reintegros@assist-med.net . Si remitís la misma por fax, correo electrónico o postal debés asegurarte de su recepción obteniendo un acuse de recibo de la misma por parte de nuestro departamento de reintegros. Debajo se detalla la documentación que deberás presentar de acuerdo al servicio por el cual se solicita reembolso, si querés solicitar un reembolso por otro motivo no especificado en las presentes instrucciones comunicate con nosotros o con la Central de Asistencia.

· Formulario de Reintegros completo y firmado.
· Denuncia por pérdida de equipaje (Formulario P.I.R.) en línea aérea.
· Factura por la compra de nuevo equipaje.
· Comprobantes por gastos en comunicación con la Central de Asistencia.

· Formulario de Reintegros completo y firmado.
· Comprobante de los gastos médicos.
· Comprobantes por gastos en comunicación con la Central de Asistencia.

· Formulario de Reintegros completo y firmado
· Receta médica.
· Comprobante de los gastos médicos.
· Comprobantes por gastos en comunicación con la Central de Asistencia.

· Formulario de Reintegros completo y firmado.
· Comprobantes que avalen el motivo de la cancelación.
· Facturas, recibos y notas de crédito por los pagos y devoluciones que ha tenido el pasajero.
· Carta en hoja membretada de la agencia de viajes especificando monto total abonado, monto total devuelto y penalidad.
· Comprobantes por gastos en comunicación con la Central de Asistencia.

· El reintegro se aprobará atendiendo a las condiciones generales y particulares del producto contratado, según resolución de la prestadora de servicios.
· Los reintegros aprobados serán abonados en moneda local. Si la moneda de Origen del Gasto es distinta a la indicada en el voucher de asistencia, la conversión se realizará tomando como referencia el tipo de cambio del día en que sucedió el evento que motiva el reintegro.
En referencia al pago del reintegro, si la moneda de Origen del Gasto es distinta a la moneda Local, el pago del reembolso será efectuado en la moneda local correspondiente al país de residencia del beneficiario, al tipo de cambio oficial a la fecha de expedición de la resolución del reembolso aprobado por la central de emergencias.
En los casos en que la moneda de origen del gasto sea la misma que la moneda local, el pago del reembolso será efectuado en la misma moneda, sin realizar conversión alguna.
· Cancelación de viajes multicausa, Cancelación de viajes multicausa PLUS y Quiebre Operador Turistico: En estos tres servicios, si la moneda de origen del gasto es distinta a la moneda local se utilizará el tipo de cambio oficial de la fecha de pago de los servicios presentados a reintegro.
En los casos en que la moneda de origen del gasto sea la misma que la moneda local, no se realiza conversión alguna. Moneda Local: Corresponde a la moneda del país de origen del pasajero.

Descargue aquí la solicitud de reintegro